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九三学社河北省委员会部门预算信息公开情况说明

作者:刘术环来源:本站发布时间:2019-01-21点击数: 304 次

九三学社河北省委员会部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将九三学社河北省委员会2019年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

部门职责:

根据冀机编办[2004]92号、冀机编[1996]15号文,我单位属于行政单位,编制数17人。内设办公室、组织部、宣传部(参政议政工作部)、科技部。主要职责:

1)办公室:负责社省委对内、外的联系与综合协调工作,保证机关业务和行政工作的正常运转,承担部分综合性文字工作,负责印章保管、文书处理;负责会务、信访、文件档案、财务、固定资产管理,车辆管理、接待、保卫及机关后勤服务等工作;协助秘书长完成机关工作人员的调配、考察、任免、考核等工作并负责机关工作人员的劳动工资管理工作。

2)组织部:负责全省成员社籍管理,按照上级组织的规定制订组织发展计划;负责社省委的组织建设工作,协助省内社的各市级及省直属组织完成领导班子组建、调整及换届工作;处理有关组织建设工作及维护社员合法权益方面的来信来访;负责向社省委的例会提交有关组织工作的资料;

3)宣传部(参政议政工作部):负责社省委对内对外宣传及海外联络工作,社的思想建设工作;负责收集信息,及时了解全省成员的思想状况和动向以及热点问题的反映,并提出建议;负责社省委综合性文件的起草、修改工作;负责全省社务工作、参政议政、自身建设、科技服务、理论学习等工作的宣传报道,宣传交流工作成绩和经验。主办社省委机关刊物,拟订宣传工作计划,联系省内新闻单位对重大社务活动及成员中的优秀人物的宣传报道。为社省委参政议政服务,协助领导开展调查研究,了解社情民意;针对党和政府的中心工作选课题并组织力量完成调研;负责各专门委员会的日常工作;负责政协大会上的发言和提案起草、征集工作。

4)科技部:负责全省成员科技成果转化为现实生产力的促进工作,发挥社的科技优势,结合社的参政议政搞好科技咨询服务;负责组织成员开展为老少边贫地区脱贫致富服务工作;为成员及社外有关人士参加的科技开展做好联络、组织协调工作;参与社省委的专题调研,负责与社中央科技服务中心联系并参加其部分工作。

机构设置:

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

九三学社河北省委员会

行政

正厅级

财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我省部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。九三学社河北省委机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。预算收入434.31万元,其中:一般公共预算收入434.31万元,基金预算收入0万元,财政专户核拨收入0万元,其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映九三学社河北省委年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算434.31万元,其中基本支出368.10万元,包括人员经费282.13万元和日常公用经费85.97万元;项目支出66.21万元,主要为参政议政调研经费、不驻会主委/副主委活动经费、民主党派专项经费(中央提前下达资金)、业务活动费、基层社员活动经费等。

3、比上年增减情况

2019年预算收支安排434.31万元,较2018年预算减少43.99万元,其中:基本支出减少43.99万元,主要为人员经费支出减少

三、机关运行经费安排情况

2019九三学社省委机关运行经费共计安排85.97万元,主要用于九三学社省委机关的办公、邮电、维修(护)、差旅、会议、培训、公务用车运行维护等日常运行支出。

四、财政拨款三公经费预算情况及增减变化原因

2019年,九三学社省委财政拨款“三公”经费预算安排10.55万元,其中因公出国(境)费2万元;公务用车购置及运维费6.12万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运维费6.12万元);公务接待费2.43万元。与2018年相比持平无增减变化。

五、绩效预算信息

总体绩效目标:

(一)参政议政。充分发挥参政议政专门委员会作用,进行形式多样的调研活动;完成80个社情民意,完成调研报告35篇,向“两会”提交20份大会发言和集体提案

(二)组织建设及宣传教育。做好组织发展工作;开展社员、监督委委员、青工委委员、妇委会委员等培训班不少于3次,社员信息、档案更新维护率达95%以上,做好社省委的内部刊物,包括每年《九三冀刊》4期、九三《简讯》12期的编审、印刷及发行工作;完成教育类征文以及思想建设与理论研究论文10篇。做好社省委网站宣传工作。

(三)社会服务工作。反映协调组织开展社会服务活动不少于3次;反映实地开展脱贫攻坚民主监督工作活动不少于2次;反映开展脱贫攻坚民主监督工作成果的调研报告数量不少于1篇。

(四)机关建设。加强机关作风建设,提高机关干部的综合素质和业务技能,办好社省委的例会、专项工作会议、各类培训班,保证机关工作的正常运转。

部门职责及工作活动绩效目标指标:

部门职责-工作活动绩效目标

759九三学社河北省委员会

单位:万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

一、参政议政

58.00

负责参政议政、社会服务等事项。

建设一批参政议政队伍,提升参政议政水平,积极帮助弱势群体,助力经济发展。

  1、参政议政

58.00

组织开展调研,向省政协提交大会发言和集体提案,反映社情民意,与省政府对口单位紧密联系。协调、组织各市级组织开展社会服务工作。组织、协调对口县开展脱贫攻坚民主监督工作。

提升参政议政水平,为国家治理和社会发展建言献策。发挥九三科技优势,协调、组织、开展形式多样的社会服务活动。发现并帮助解决对口县政府解决脱贫攻坚中遇到的问题,与各项社务工作相结合,助力打赢脱贫攻坚战。

社情民意信息报送量

≥80

≥60

≥50

<50

调研报告完成数

≥35

≥28

≥17

<17

提案提交数

≥20

≥16

≥10

<10

开展社会服务活动次数

≥3

≥2

<1

<1

实地开展工作次数

≥2

≥1

<1

<1

撰写调研报告份数

≥2

≥1

<1

<1

二、组织建设

8.21

贯彻社中央组织建设工作方针,指导全省各级组织的建设,维护社员合法权益等工作。

调动基层组织和广大社员的积极性,增强组织凝聚力;发挥宣传教育阵地作用,增强广大社员和人民群众对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信。

  1、组织建设及宣传、综合事务管理

8.21

指导全省各级组织的建设,维护社员合法权益,开展政治理论和时事政策的学习教育活动,组织后备干部培养和干部培训、基层建设工作,对重大社务活动和典型人物进行宣传。档案、信息、财务、机要、保密、安全保卫、固定资产、车辆等管理和后勤保障工作。

调动基层组织和广大社员的积极性,增强组织凝聚力;发挥宣传教育阵地作用,增强广大社员和人民群众对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信。

出版期数

≥4

3

2

<2

制作期数

≥12

≥10

≥7

<7

组织完成征文、论文

≥10

≥8

≥6

<6

组织工作培训数量

≥3

≥2

≥1

<1

社员信息、档案更新维护

≥95%

≥80%

≥60%

<60%

综合事务工作完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%

备注:表中的年度预算数为项目支出,部门工作活动虽未安排项目支出,但由基本支出保障,由于基本支出无法拆分到相应的工作活动,因此部分工作活动没有列示年度预算数。

六、政府采购预算情况

    2019年,社省委安排政府采购预算2万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

759九三学社河北省委员会

单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量  单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合 计

2.00

2.00

2.00

九三学社河北省委员会小计

2.00

2.00

2.00

日常公用经费

85.97

计算机设备

A020101

2.00

0.50

1.00

1.00

1.00

日常公用经费

85.97

打印设备

A02010601

2.00

0.50

1.00

1.00

1.00

七、国有资产信息

九三学社河北省委员会(含所属单位)上年末固定资产金额为59.67万元(详见下表),本年度各单位(处室)拟购置固定资产总额为2万元,主要为计算机设备、打印设备等,已列入政府采购预算,详见政府采购预算表。

河北省省直部门固定资产占用情况表

编制部门:九三学社河北省委员会

截止时间:2018年12月31日  

项   目

数量

价值(金额单位:万元)

资产总额

——

59.67

1、房屋(平方米)

   其中:办公用房(平方米)

2、车辆(台、辆)

1

19.80

3、单价在20万元以上的设备

4、其他固定资产

174

39.87

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费:纳入省级财政预算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

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