九三学社河北省委2017年决算公开

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

本部门收入只包含一般公共预算财政拨款收入。

2017年决算收入462.12万元，比预算增加21.53万元，增长4.89%，比上年决算增加32.45万元，增长7.55%。主要原因是社省委换届追加了项目经费。2017年决算支出462.12万元，比预算增加21.53万元，增长4.89%，比上年决算增加32.45万元，增长7.55%。主要是因社省委换届增加了项目支出。本年无上年结转和年末结余。

二、收入决算情况说明

2017年决算收入462.12万元，全部为财政拨款收入 。其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2017年决算支出462.12万元，其中：基本支出356.31 万元，占77.10%；项目支出105.81万元，占22.90%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款收支。一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元、本年收入462.12万元；本年支出462.12万元、年末结转和结余0万元。

（一）财政拨款收支与2016年度决算对比情况

与2016年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入增加32.45万元，增长7.55%；本年支出增加32.45万元，增长7.55%。收支增长的主要原因是增加了社省委换届项目经费。

（二） 财政拨款收支与年初预算数对比情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入较年初预算增加21.53万元，增长4.89%。支出增加21.53万元，增长4.89%。主要原因是增加了党派换届项目经费。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计9.60万元，较年初预算减少0.95万元。较2016年决算增加1.32万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出1.76万元。本年度我部门参加其他单位组织的因公出国（境）团组1个、共1人，无本单位组织的出国（境）团组。低于2017年初预算2万元，较2016年增加1.76万元。主要原因是2017 年经省委统战部批准，我单位派一名同志参加河北省社会主义学院举办的“河北中华三祖文化展”，于2017 年9 月下旬访问台湾。

（二）公务用车运行维护费支出6.10万元。本年支出低于2017年初预算，较上年支出增加0.1万元，主要原因是车况老旧，维修费有所增加。

2017年汽车保有量1台，当年新购置公务用车0辆，未发生“公务用车购置”经费支出。较年初预算和2016年决算无增减变化。

（三）公务接待费支出1.74万元。全年共接待12批次，188人次。较年初预算减少0.69万元，较上年支出减少0.54万元，原因是我单位从严落实公务接待有关规定，相关支出有所减少。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

按照我省绩效预算管理改革的要求，我单位积极行动，学习了解相关政策和依据。

1. 研究建立了“部门职责—工作活动”目录及绩效目标、绩效指标和评价标准体系。具体是：“参政议政”职责下设立“参政议政”和“社会服务”工作活动；“组织建设”职责下设立“组织建设及宣传”工作活动；“九三学社事务管理”职责下设立“综合事务管理”工作活动。同时对各工作活动制定了详细的绩效目标、绩效指标和标准体系。

2. 组织单位绩效预算的执行，对预算执行绩效情况进行跟踪监控，及时掌握项目实施进展、资金拨付和有关绩效指标完成情况，确保绩效目标实现。

3. 组织全单位预算绩效评价工作。重点对项目层面进行项目验收和绩效评价，对年度预算项目绩效完成情况进行自评。通过完善资金管理办法、规范财务管理制度等措施，提升项目预算管理水平和资金使用绩效。按照省财政预算绩效管理要求，我部门对2017年初确定的部门专项公用项目开展了绩效自评，绩效自评等级为“优”。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费的支出即基本支出，包括人员经费和公用经费两部分。

1、人员经费。2017年度人员经费支出268.48万元，其中：职工工资福利支出186.92万元、对个人和家庭的补助支出81.56万元。较上年支出减少15.32万元，原因主要是减少了退休人员工资。

    2、公用经费。2017年度公用经费支出87.83万元，其中：商品和服务支出81.29万元、办公设备购置支出6.54万元。比2016年增加7.71万元，增加主要原因是社省委新成立的青年工作委员会、妇女工作委员会、社会工作委员会等基层组织开展工作涉及差旅费、会议费、课题费等支出的增加。

（二）政府采购情况

本年度无大型货物、工程、服务等政府采购项目。政府采购情况表无数据。

（三）国有资产占用情况

我部门2017年初国有资产占有资金68.36万元。2017年新购办公用电脑、空气净化设备等资产6.54万元，2017年末国有资产占有资金74.90万元（含一般公务车19.8万元）。截至2017年12月31日，本部门共有一般公务用车1辆；无单位价值50万元以上大型设备。

（四）其他需要说明的情况

1、我部门2017年度政府性基金预算财政拨款收入和支出为零，国有资本经营预算财政拨款收入和支出为零，对应表格为空表。

2、我部门公示的 10 张表格中因保留小数位需四舍五入的原因，会存在个别的小数差额。

第四部分  名称解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出类级科目，编码为201。

（二）民主党派及工商联事务：反映各民主党派及办事机构的支出、工商联的支出。为一般公共服务支出类的款级科目，编码为20128。

（三）行政运行：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括职工工资福利支出；办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、日常维修（护）费以及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用、其他日常公用以及其他对个人和家庭的补助支出。为民主党派及工商联事务的项级科目，编码为2012801。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出，本部门此项目包括：业务活动经费、基层社员活动经费、不驻会主委/副主委活动经费。为民主党派及工商联事务的项级科目，编码为2012802。

（五）参政议政：反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。为民主党派及工商联事务的项级科目，编码为2012804。

（六）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出的类级科目，编码为208。

（七）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面支出的款级科目，编码为20805。

（八）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费，包括离退休费、生活补助、抚恤金、奖励金等支出。为行政事业单位离退休的项级科目，编码为2080501。

（九）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出类级科目，编码为221。

（十）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出的款级科目，编码为22102。

（十一）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金，为住房改革支出的项级科目，编码为2210201.

（十二）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十三）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十五）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。