收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映九三学社河北省委年度部门预算中支出预算的总体情况。2017年支出预算440.59万元，其中基本支出374.38万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出66.21万元，主要为参政议政调研经费、不驻会主委/副主委活动经费、民主党派专项经费（中央提前下达资金）、业务活动费、基层社员活动经费等。

3、比上年增减情况

2017年预算收支安排440.59万元，较2016年预算增加83.20万元，其中：基本支出增加58.20万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加25万元，主要为民主党派专项经费（中央提前下达资金）项目支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排82.75万元，主要用于社省委办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2017年，我单位“三公”经费预算安排10.55万元，其中因公出国（境）费2万元；公务用车购置及运维费6.12万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费6.12万元)；公务接待费2.43万元。与2016年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

1、参政议政：充分发挥参政议政专门委员会作用，进行形式多样的调研活动；完成100个社情民意，提出有价值建议40-50条，向“两会”提交20份大会发言和集体提案，提交调研报告不少于10篇，不驻会主委、副主委提案数量不少于4件。

2、组织建设：做好组织发展工作；举办新社员、基层组织负责人、后备人才和社务活动骨干培训班，使基层社员培训率及组织活动率达90%以上。做好社省委的内部刊物，包括每年《九三冀刊》4期、九三《简讯》24期的编审、印刷及发行工作；完成思想建设与理论研究论文8篇；

3、综合事务管理：加强机关作风建设，提高机关干部的综合素质和业务技能，办好社省委的例会、专项工作会议、各类培训班，保证机关工作的正常运转。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

759九三学社河北省委员会					单位：万元
职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准
职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	优	良	中	差
参政议政	47.50	负责参政议政、社会服务等事项。	建设一批参政议政队伍，提升参政议政水平，积极帮助弱势群体，助力经济发展。
参政议政	47.50	组织开展调研，向省政协提交大会发言和集体提案，反映社情民意，与省政府对口单位紧密联系。	提升参政议政水平，为国家治理和社会发展建言献策。	调研报告完成数	≥35	≥28	≥17	＜17
				反映社情民意、意见建议采用率	≥90%	≥80%	≥60%	＜60%
				社情民意信息报送量	≥100	≥80	≥50	＜50
				提案提交数	≥20	≥16	≥10	＜10
社会服务		组织开展科技咨询服务，为社员及社外有关人士参加的科技开发做好联络、组织协调工作；负责组织开展为老少边贫地区脱贫致富服务工作。	打造社会服务品牌，致力边远地区脱贫致富，推进新农村建设和社会发展。	科技帮扶活动次数	≥2	1	0	0
				群众满意率	≥90%	≥80%	≥60%	＜60%
				活动开展次数	≥3	2	1	0
				公益活动次数	≥2	1	0	0
组织建设	18.71	贯彻社中央组织建设工作方针，指导全省各级组织的建设，维护社员合法权益等工作。	调动基层组织和广大社员的积极性，增强组织凝聚力；发挥宣传教育阵地作用，增强广大社员和人民群众对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信。
组织建设及宣传	18.71	贯彻社中央组织建设工作方针，指导全省各级组织的建设，维护社员合法权益，开展政治理论和时事政策的学习教育活动，组织换届、后备干部培养和干部培训、基层建设工作，对重大社务活动和典型人物进行宣传。	调动基层组织和广大社员的积极性，增强组织凝聚力；发挥宣传教育阵地作用，增强广大社员和人民群众对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信。	完成论文	≥10	≥8	≥6	＜6
				活动参与满意度	≥90%	≥80%	≥60%	＜60%
				新会员培训合格率	≥90%	≥80%	≥60%	＜60%
				新社员培训率	≥90%	≥80%	≥60%	＜60%
				出版期数	≥4	3	2	＜2
				制作期数	≥12	≥10	≥7	＜7
九三学社事务管理		九三学社综合性事务管理事项。	保障九三学社顺利开展工作。
综合事务管理		档案、信息、财务、机要、保密、安全保卫、固定资产、车辆等管理和后勤保障工作。	完成各项工作任务，保证九三学社工作正常运转，提高工作满意度。	综合事务工作完成率	100%	≥95%	≥90%	＜90%

六、政府采购预算情况

2017年，我单位未安排政府采购预算。

七、国有资产信息

九三学社河北省委上年末固定资产金额为68.36万元，2017年无新增固定资产计划，详见下表。

河北省省直部门固定资产占用情况表
编制部门：九三学社河北省委员会		截止时间：2016年12月31日
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	68.36
1、房屋（平方米）
其中：办公用房（平方米）
2、车辆（台、辆）	1	19.8
3、单价在20万元以上的设备
4、其他固定资产		48.56

八、名词解释

无。

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