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九三学社河北省委2016年省级预算
2016年省级部门预算
九三学社河北省委员会编制
河北省财政厅审核
目 录
第一部分 部门预算情况
年度目标及保障措施 4
部门职责-工作活动绩效目标 7
部门收支预算总表 9
部门基本支出预算 10
部门项目支出预算 16
部门“三公”及会议培训经费预算 17
部门基本情况表 18
第二部分 预算单位收支预算情况
一、九三学社河北省委员会收支预算 20
第一部分 部门预算情况
年度目标及保障措施
一、年度发展规划目标
总体目标：
1、根据社省委的工作要求，办好全体委员、常务委员、主委会会议及组织、宣传、参政议政、社会服务工作会议；对社省委委员、各市市委委员、基层负责人、各社市委驻会机关干部及各项工作的骨干人员，分期、分批举办培训班；以提高机关工作人员素质为重点，以改进机关作风和提高工作效率为目标，努力打造学习型、创新型、和谐型、服务型机关，切实发挥机关的参谋、执行、协调、服务和枢纽的作用，保证机关工作的正常运转。
2、按九三学社中央的部署，进一步做好社员和组织信息管理系统数据资料的维护工作；做好省、市级及基层组织领导班子和骨干成员的培训工作；认真贯彻实施“人才强社”战略，做好组织发展工作；开展学习社章活动，增强接受中国共产党领导的自觉性和坚定性。
3、开展理论研究，召开九三学社河北省委思想建设与理论研究会，进行学术交流，表彰先进；完成社省委的内部刊物《九三冀刊》、九三《简讯》的印刷及发行工作；做好社省委网站的维护与管理工作。
4、充分发挥专门委员会的作用，完善工作机制，围绕全面建成小康社会和中共省委、省政府的工作中心，深入开展调研，力争提出更具前瞻性和可行性的建议，为河北的科学发展献计献策；做好社情民意的收集上报工作；定期召开调度会、参政议政成果论证会，适时举办我省的“九三论坛”，筛选调研报告，圆满完成向“两会”提交的大会发言和集体提案。
5、做好社会服务及扶贫帮困工作。搞好科技咨询服务，为成员及社外有关人士参加的科技开发做好联络、组织协调工作；通过“亮康行动”、“救助脑瘫患儿”和“国际科学与和平周”系列活动，打造社会服务品牌。致力边远地区脱贫致富，推进新农村建设和社会发展。
职责分类绩效目标：
1、参政议政：充分发挥参政议政专门委员会作用，进行形式多样的调研活动；完成100个社情民意，提出有价值建议40-50条，向“两会”提交20份大会发言和集体提案，提交调研报告不少于10篇，不驻会主委、副主委提案数量不少于4件。
2、组织建设及宣传教育：做好组织发展工作；举办新社员、基层组织负责人、后备人才和社务活动骨干培训班，使基层社员培训率及组织活动率达90%以上。做好社省委的内部刊物，包括每年《九三冀刊》4期、九三《简讯》24期的编审、印刷及发行工作；完成思想建设与理论研究论文8篇；
3、社会服务工作：“亮康行动”、“救助脑瘫患儿活动”，“和平周”义诊活动次数，科技帮扶活动次数均不少于3次。
4、机关建设：加强机关作风建设，提高机关干部的综合素质和业务技能，办好社省委的例会、专项工作会议、各类培训班，保证机关工作的正常运转。
二、实现年度发展规划目标的保障措施
1、本着厉行节约原则，举办各类会议，以提高机关工作人员素质，改进机关作风和提高工作效率，努力打造学习型、创新型、和谐型、服务型机关，切实发挥机关的参谋、执行、协调、服务和枢纽的作用，保证机关工作的正常运转。
2、进一步做好社员和组织信息管理系统数据资料的维护工作；通过深入培训提高省、市级及基层组织新领导班子和骨干成员的素质；多方式开展学习社章活动，增强接受中国共产党领导的自觉性和坚定性。
3、通过开展理论研究，召开九三学社河北省委思想建设与理论研究会，进行学术交流，表彰先进；认真完成社省委的内部刊物《九三冀刊》、九三《简讯》的印刷及发行工作；做好社省委网站的维护与管理工作。
4、充分调动专门委员会的积极性，深入开展调研，力争提出更具前瞻性和可行性的建议；收集更多更有价值的社情民意信息；定期召开调度会、参政议政成果论证会，适时举办我省的“九三论坛”，筛选调研报告，圆满完成向“两会”提交的大会发言和集体提案。
5、通过“亮康行动”、“国际科学与和平周”及“救助脑瘫患儿”活动，做好社会服务及扶贫帮困工作打造社会服务品牌。
部门职责-工作活动绩效目标
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759九三学社河北省委员会 |
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职责活动 |
年度预算数 |
内容描述 |
绩效目标 |
绩效指标 |
评价标准 |
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优 |
良 |
中 |
差 |
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参政议政 |
22.50 |
负责参政议政和社会服务等事项。 |
建设一批参政议政队伍，提升参政议政水平；积极帮助弱势群体，助力经济发展。 |
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参政议政 |
22.50 |
组织开展调研，向省政协提交大会发言和集体提案，反映社情民意，与省政府对口单位紧密联系。 |
提升参政议政水平，为国家治理和社会发展建言献策。 |
提案提交数量 |
18及以上 |
15-17 |
10-14 |
10以下 |
|
调研报告完成量（篇） |
10及以上 |
7-9 |
5-6 |
5以下 |
||||
|
社情民意信息报送量 |
100及以上 |
80-99 |
50-79 |
50以下 |
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|
社会服务 |
|
组织开展科技咨询服务，为成员及社外有关人士参加的科技开发做好联络、组织协调工作；负责组织开展为老少边贫地区脱贫致富服务工作。 |
打造社会服务品牌，推动边远地区脱贫致富，推进新农村建设和社会发展。 |
科技帮扶次数 |
3及以上 |
2 |
1 |
0 |
|
开展活动次数 |
6及以上 |
4及以上 |
2及以上 |
2以下 |
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|
组织建设 |
18.71 |
贯彻社中央组织建设工作方针，指导全省各级组织的建设，维护社员合法权益等工作。 |
调动基层组织和广大社员的积极性，增强组织凝聚力；发挥宣传教育阵地作用，增强广大社员和人民群众对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信。 |
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|
|
|
|
组织建设及宣传教育 |
18.71 |
贯彻社中央组织建设工作方针，指导全省各级组织的建设，维护社员合法权益，开展政治理论和时事政策的学习教育活动，组织换届、后备干部培养和干部培训、基层建设工作，对重大社务活动和典型人物进行宣传。 |
调动基层组织和广大社员的积极性，增强组织凝聚力；发挥宣传教育阵地作用，增强广大社员和人民群众对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信。 |
基层社活动参与率 |
90%及以上 |
80%及以上 |
70%及以上 |
70%以下 |
|
论文完成数量 |
8及以上 |
6-7 |
4-5 |
4以下 |
||||
|
期刊出版数量 |
16及以上 |
7及以上 |
5及以上 |
2及以上 |
||||
|
新社员培训率 |
90%及以上 |
80%及以上 |
70%及以上 |
70%以下 |
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|
学社事务管理 |
|
九三学社综合性事务管理等事项。 |
保证社省委日常工作顺利开展。 |
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|
|
综合事务管理 |
|
档案、信息、财务、机要、保密、安全保卫、固定资产、车辆等管理和后勤保障工作。 |
保障机关综合性事务管理正常运行，圆满完成各项工作。 |
综合事务保障率 |
100% |
90%及以上 |
80%及以上 |
80%以下 |
部门收支预算总表
|
759九三学社河北省委员会 |
单位：万元 |
|
|
项 目代 码 |
预算收支项目 |
预算金额 |
|
|
预算收入 |
357.39 |
|
1 |
一般公共预算拨款 |
357.39 |
|
|
其中：限额补助 |
|
|
|
非限额补助 |
357.39 |
|
|
行政事业性收费 |
|
|
|
专项收入 |
|
|
|
国有资产有偿使用收入 |
|
|
|
债务收入 |
|
|
|
中央财政提前通知转移支付 |
|
|
|
其他 |
|
|
2 |
基金预算拨款 |
|
|
3 |
国有资本经营预算拨款 |
|
|
4 |
财政专户核拨 |
|
|
5 |
其他来源收入 |
|
|
|
其中：事业收入 |
|
|
|
事业单位上级补助收入 |
|
|
|
附属单位上缴收入 |
|
|
|
经营收入 |
|
|
|
其他收入 |
|
|
|
预算支出 |
357.39 |
|
1 |
基本支出 |
316.18 |
|
|
其中：人员经费 |
233.54 |
|
|
日常公用经费 |
82.64 |
|
2 |
项目支出 |
41.21 |
|
|
其中：本级支出 |
41.21 |
|
|
对下补助 |
|
|
3 |
其他支出 |
|
部门基本支出预算
|
759九三学社河北省委员会 |
单位：万元 |
|||||
|
经济分类科目编码 |
预算支出项目 |
资 金 来 源 |
||||
|
合 计 |
一般公共 预算拨款 |
基金预算 拨款 |
财政专户 核拨 |
其他来源 收入 |
||
|
|
基本支出总计 |
316.18 |
316.18 |
|
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|
|
|
人员经费合计 |
233.54 |
233.54 |
|
|
|
|
|
一、工资福利支出 |
132.13 |
132.13 |
|
|
|
|
30101 |
1、基本工资 |
51.48 |
51.48 |
|
|
|
|
|
2、津贴补贴 |
61.00 |
61.00 |
|
|
|
|
30102 |
（1）地区附加津贴 |
61.00 |
61.00 |
|
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|
|
30102 |
（2）艰苦边远地区津贴 |
|
|
|
|
|
|
|
（3）（特殊）岗位津贴（补贴） |
|
|
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|
30102 |
1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |
|
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|
30102 |
2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |
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|
（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |
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|
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|
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|
30102 |
1）回族补贴 |
|
|
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30102 |
2）职工劳模荣誉津贴 |
|
|
|
|
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|
30102 |
（5）上述项目之外的津贴补贴 |
|
|
|
|
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|
30103 |
3、奖金 |
4.29 |
4.29 |
|
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|
|
4、社会保障缴费 |
|
|
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|
30104 |
（1）基本养老保险费 |
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|
30104 |
（2）基本医疗保险费 |
|
|
|
|
|
|
30104 |
（3）大病医疗保险费 |
|
|
|
|
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|
30104 |
（4）公务员医疗补助 |
|
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|
30104 |
（5）事业单位补充医疗保险费 |
|
|
|
|
|
|
30104 |
（6）事业单位失业保险费 |
|
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|
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|
30104 |
（7）工伤保险费 |
|
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|
30104 |
（8）其他社保缴费 |
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30105 |
5、伙食补助费 |
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|
6、绩效工资 |
|
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30107 |
（1）基础绩效工资 |
|
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30107 |
（2）奖励绩效工资 |
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30107 |
（3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |
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|
7、其他工资福利支出 |
15.36 |
15.36 |
|
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30199 |
（1）长期聘用人员和长期临时工工资 |
|
|
|
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30199 |
（2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 |
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30199 |
（3）病假两个月以上职工的工资 |
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30199 |
（4）其他 |
15.36 |
15.36 |
|
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|
|
|
二、对个人和家庭的补助 |
101.41 |
101.41 |
|
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|
1、离休费 |
|
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30301 |
（1）离休金 |
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30301 |
（2）离休人员补贴 |
|
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30301 |
（3）离休人员特殊补贴 |
|
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30301 |
（4）离休人员上述项目之外的补贴 |
|
|
|
|
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|
30301 |
（5）社保机构开支人员单位应负担的离休费 |
|
|
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|
|
2、退休费 |
64.71 |
64.71 |
|
|
|
|
30302 |
（1）退休金 |
27.31 |
27.31 |
|
|
|
|
30302 |
（2）退休人员补贴 |
34.89 |
34.89 |
|
|
|
|
30302 |
（3）退休人员特殊补贴 |
0.23 |
0.23 |
|
|
|
|
30302 |
（4）退休人员上述项目之外的补贴 |
2.28 |
2.28 |
|
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|
30302 |
（5）社保机构开支人员单位应负担的退休费 |
|
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|
3、退职（役）费 |
|
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|
|
30303 |
（1）退职生活费 |
|
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|
30303 |
（2）退职人员补贴 |
|
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|
30303 |
（3）退职人员特殊补贴 |
|
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30303 |
（4）退职人员上述项目之外的补贴 |
|
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|
30303 |
（5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 |
|
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|
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|
30304 |
4、抚恤金 |
|
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|
30305 |
5、生活补助 |
|
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|
30307 |
6、医疗费 |
|
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|
30308 |
7、助学金 |
|
|
|
|
|
|
|
8、奖励金 |
0.02 |
0.02 |
|
|
|
|
30309 |
（1）独生子女父母奖励 |
0.02 |
0.02 |
|
|
|
|
30309 |
（2）其他奖励金 |
|
|
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|
|
|
30311 |
9、住房公积金 |
13.32 |
13.32 |
|
|
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|
10、待规范津贴补贴人员提租补贴 |
|
|
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30313 |
11、购房补贴 |
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|
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|
|
12、其他对个人和家庭的补助支出 |
23.36 |
23.36 |
|
|
|
|
|
（1）住宅取暖费 |
14.72 |
14.72 |
|
|
|
|
30314 |
1）在职住宅取暖费 |
9.53 |
9.53 |
|
|
|
|
30314 |
2）离休住宅取暖费 |
|
|
|
|
|
|
30314 |
3）退休住宅取暖费 |
5.19 |
5.19 |
|
|
|
|
30314 |
4）退职住宅取暖费 |
|
|
|
|
|
|
30399 |
（2）其他 |
8.64 |
8.64 |
|
|
|
|
|
日常公用经费合计 |
82.64 |
82.64 |
|
|
|
|
|
一、基础定额项目 |
74.24 |
74.24 |
|
|
|
|
30299 |
其中：1、离休干部公用经费 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
2、离休干部特需费 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
3、离休干部住宅公用电话费 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
4、离休人员福利费 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
5、退休干部公用经费 |
0.53 |
0.53 |
|
|
|
|
30299 |
6、退休干部特需费 |
0.36 |
0.36 |
|
|
|
|
30299 |
7、退休干部住宅公用电话费 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
30299 |
8、退休人员福利费 |
0.70 |
0.70 |
|
|
|
|
30299 |
9、退职人员福利费 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
10、离休干部参观休养经费 |
|
|
|
|
|
|
|
二、按规定比例计提项目 |
5.90 |
5.90 |
|
|
|
|
30228 |
其中：1、工会经费 |
2.22 |
2.22 |
|
|
|
|
30299 |
2、党组织活动经费 |
|
|
|
|
|
|
|
三、特殊因素项目 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
|
30299 |
其中：1、业务用房运行费 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
2、办公用房运行补助 |
|
|
|
|
|
|
30213 |
3、网络运行维护费 |
|
|
|
|
|
|
30202 |
4、大宗印刷费 |
|
|
|
|
|
|
30207 |
5、专项邮电费 |
|
|
|
|
|
|
31003 |
6、专项购置费 |
|
|
|
|
|
|
30231 |
7、执法执勤及特种业务车辆运行费 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
8、临时办公室经费 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
9、中央空调及电梯运行费 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
10、不可预见费 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
部门项目支出预算
|
759九三学社河北省委员会 |
单位：万元 |
||||||||||
|
项目名称 |
项目承担单位 |
功能分类科目编码 |
项目类型 |
项目级次 |
资 金 来 源 |
||||||
|
大类 |
小类 |
合 计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算 拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户 核拨 |
其他来源 收入 |
||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
41.21 |
41.21 |
|
|
|
|
|
参政议政 |
|
|
|
|
|
22.50 |
22.50 |
|
|
|
|
|
参政议政 |
|
|
|
|
|
22.50 |
22.50 |
|
|
|
|
|
1、不驻会主委/副主委活动经费 |
九三学社河北省委员会 |
2012802 |
专项业务 |
专项公用 |
本级 |
4.50 |
4.50 |
|
|
|
|
|
2、参政议政调研经费 |
九三学社河北省委员会 |
2012804 |
专项业务 |
专项公用 |
本级 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
|
组织建设 |
|
|
|
|
|
18.71 |
18.71 |
|
|
|
|
|
组织建设及宣传教育 |
|
|
|
|
|
18.71 |
18.71 |
|
|
|
|
|
1、基层社员活动经费 |
九三学社河北省委员会 |
2012802 |
专项业务 |
专项公用 |
本级 |
3.71 |
3.71 |
|
|
|
|
|
2、业务活动费 |
九三学社河北省委员会 |
2012802 |
专项业务 |
专项公用 |
本级 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
部门“三公”及会议培训经费预算
|
759九三学社河北省委员会 |
单位：万元 |
||||
|
支出内容 |
资 金 来 源 |
||||
|
合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户核拨 |
其他来源收入 |
|
|
合计 |
57.09 |
57.09 |
|
|
|
|
一、因公出国（境）费 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
二、公务用车购置及运维费 |
6.12 |
6.12 |
|
|
|
|
其中：公务用车购置费 |
|
|
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
6.12 |
6.12 |
|
|
|
|
三、公务接待费 |
2.43 |
2.43 |
|
|
|
|
“三公”经费小计 |
10.55 |
10.55 |
|
|
|
|
四、会议费 |
40.73 |
40.73 |
|
|
|
|
五、培训费 |
5.81 |
5.81 |
|
|
|
部门基本情况表
|
759九三学社河北省委员会 |
单位：人 |
||||||||||
|
单位名称 |
单位性质 |
单位规格 |
经费保障形式 |
车辆编制数 |
编制人数 |
在职人数 |
离退人数 |
||||
|
行政 |
事业 |
行政 |
事业 |
离休 |
退休 |
退职 |
|||||
|
合 计 |
|
|
|
1 |
17 |
|
16 |
|
|
9 |
|
|
九三学社河北省委员会 |
行政 |
正厅级 |
|
1 |
17 |
|
16 |
|
|
9 |
|
第二部分
预算单位收支预算情况
一、九三学社河北省委员会收支预算
收支预算总表
|
759002九三学社河北省委员会 |
单位：万元 |
|
|
项 目代 码 |
预算收支项目 |
预算金额 |
|
|
预算收入 |
357.39 |
|
1 |
一般公共预算拨款 |
357.39 |
|
|
其中：限额补助 |
|
|
|
非限额补助 |
357.39 |
|
|
行政事业性收费 |
|
|
|
专项收入 |
|
|
|
国有资产有偿使用收入 |
|
|
|
债务收入 |
|
|
|
中央财政提前通知转移支付 |
|
|
|
其他 |
|
|
2 |
基金预算拨款 |
|
|
3 |
国有资本经营预算拨款 |
|
|
4 |
财政专户核拨 |
|
|
5 |
其他来源收入 |
|
|
|
其中：事业收入 |
|
|
|
事业单位上级补助收入 |
|
|
|
附属单位上缴收入 |
|
|
|
经营收入 |
|
|
|
其他收入 |
|
|
|
预算支出 |
357.39 |
|
1 |
人员经费 |
233.54 |
|
2 |
日常公用经费 |
82.64 |
|
3 |
项目支出 |
41.21 |
|
4 |
其他支出 |
|
人员经费预算
|
759002九三学社河北省委员会 |
单位：万元 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
经济分类科目编码 |
预算支出项目 |
资 金 来 源 |
||||
|
合 计 |
一般公共 预算拨款 |
基金预算 拨款 |
财政专户 核拨 |
其他来源 收入 |
|||
|
|
|
合计 |
233.54 |
233.54 |
|
|
|
|
|
|
一、工资福利支出 |
132.13 |
132.13 |
|
|
|
|
2012801 |
30101 |
1、基本工资 |
51.48 |
51.48 |
|
|
|
|
|
|
2、津贴补贴 |
61.00 |
61.00 |
|
|
|
|
2012801 |
30102 |
（1）地区附加津贴 |
61.00 |
61.00 |
|
|
|
|
2012801 |
30102 |
（2）艰苦边远地区津贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（3）（特殊）岗位津贴（补贴） |
|
|
|
|
|
|
2012801 |
30102 |
1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |
|
|
|
|
|
|
2012801 |
30102 |
2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |
|
|
|
|
|
|
2012801 |
30102 |
1）回族补贴 |
|
|
|
|
|
|
2012801 |
30102 |
2）职工劳模荣誉津贴 |
|
|
|
|
|
|
2012801 |
30102 |
（5）上述项目之外的津贴补贴 |
|
|
|
|
|
|
2012801 |
30103 |
3、奖金 |
4.29 |
4.29 |
|
|
|
|
|
|
4、社会保障缴费 |
|
|
|
|
|
|
2012801 |
30104 |
（1）基本养老保险费 |
|
|
|
|
|
|
2100501 |
30104 |
（2）基本医疗保险费 |
|
|
|
|
|
|
2100501 |
30104 |
（3）大病医疗保险费 |
|
|
|
|
|
|
2100501 |
30104 |
（4）公务员医疗补助 |
|
|
|
|
|
|
2100501 |
30104 |
（5）事业单位补充医疗保险费 |
|
|
|
|
|
|
2012801 |
30104 |
（6）事业单位失业保险费 |
|
|
|
|
|
|
2012801 |
30104 |
（7）工伤保险费 |
|
|
|
|
|
|
2012801 |
30104 |
（8）其他社保缴费 |
|
|
|
|
|
|
2012801 |
30105 |
5、伙食补助费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6、绩效工资 |
|
|
|
|
|
|
2012801 |
30107 |
（1）基础绩效工资 |
|
|
|
|
|
|
2012801 |
30107 |
（2）奖励绩效工资 |
|
|
|
|
|
|
2012801 |
30107 |
（3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7、其他工资福利支出 |
15.36 |
15.36 |
|
|
|
|
2012801 |
30199 |
（1）长期聘用人员和长期临时工工资 |
|
|
|
|
|
|
2012801 |
30199 |
（2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 |
|
|
|
|
|
|
2012801 |
30199 |
（3）病假两个月以上职工的工资 |
|
|
|
|
|
|
2012801 |
30199 |
（4）其他 |
15.36 |
15.36 |
|
|
|
|
|
|
二、对个人和家庭的补助 |
101.41 |
101.41 |
|
|
|
|
|
|
1、离休费 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
30301 |
（1）离休金 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
30301 |
（2）离休人员补贴 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
30301 |
（3）离休人员特殊补贴 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
30301 |
（4）离休人员上述项目之外的补贴 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
30301 |
（5）社保机构开支人员单位应负担的离休费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2、退休费 |
64.71 |
64.71 |
|
|
|
|
2080501 |
30302 |
（1）退休金 |
27.31 |
27.31 |
|
|
|
|
2080501 |
30302 |
（2）退休人员补贴 |
34.89 |
34.89 |
|
|
|
|
2080501 |
30302 |
（3）退休人员特殊补贴 |
0.23 |
0.23 |
|
|
|
|
2080501 |
30302 |
（4）退休人员上述项目之外的补贴 |
2.28 |
2.28 |
|
|
|
|
2080501 |
30302 |
（5）社保机构开支人员单位应负担的退休费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3、退职（役）费 |
|
|
|
|
|
|
2012801 |
30303 |
（1）退职生活费 |
|
|
|
|
|
|
2012801 |
30303 |
（2）退职人员补贴 |
|
|
|
|
|
|
2012801 |
30303 |
（3）退职人员特殊补贴 |
|
|
|
|
|
|
2012801 |
30303 |
（4）退职人员上述项目之外的补贴 |
|
|
|
|
|
|
2012801 |
30303 |
（5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 |
|
|
|
|
|
|
2012801 |
30304 |
4、抚恤金 |
|
|
|
|
|
|
2012801 |
30305 |
5、生活补助 |
|
|
|
|
|
|
2012801 |
30307 |
6、医疗费 |
|
|
|
|
|
|
2012801 |
30308 |
7、助学金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8、奖励金 |
0.02 |
0.02 |
|
|
|
|
2012801 |
30309 |
（1）独生子女父母奖励 |
0.02 |
0.02 |
|
|
|
|
2012801 |
30309 |
（2）其他奖励金 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
30311 |
9、住房公积金 |
13.32 |
13.32 |
|
|
|
|
|
|
10、待规范津贴补贴人员提租补贴 |
|
|
|
|
|
|
2210203 |
30313 |
11、购房补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12、其他对个人和家庭的补助支出 |
23.36 |
23.36 |
|
|
|
|
|
|
（1）住宅取暖费 |
14.72 |
14.72 |
|
|
|
|
2012801 |
30314 |
1）在职住宅取暖费 |
9.53 |
9.53 |
|
|
|
|
2080501 |
30314 |
2）离休住宅取暖费 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
30314 |
3）退休住宅取暖费 |
5.19 |
5.19 |
|
|
|
|
2012801 |
30314 |
4）退职住宅取暖费 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
30399 |
（2）其他 |
8.64 |
8.64 |
|
|
|
日常公用经费预算
|
759002九三学社河北省委员会 |
单位：万元 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
经济分类科目编码 |
预算支出项目 |
资 金 来 源 |
||||
|
合 计 |
一般公共 预算拨款 |
基金预算 拨款 |
财政专户 核拨 |
其他来源 收入 |
|||
|
|
|
合计 |
82.64 |
82.64 |
|
|
|
|
|
|
一、基础定额项目 |
74.24 |
74.24 |
|
|
|
|
2080501 |
30299 |
其中：1、离休干部公用经费 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
30299 |
2、离休干部特需费 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
30299 |
3、离休干部住宅公用电话费 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
30299 |
4、离休人员福利费 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
30299 |
5、退休干部公用经费 |
0.53 |
0.53 |
|
|
|
|
2080501 |
30299 |
6、退休干部特需费 |
0.36 |
0.36 |
|
|
|
|
2080501 |
30299 |
7、退休干部住宅公用电话费 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
2080501 |
30299 |
8、退休人员福利费 |
0.70 |
0.70 |
|
|
|
|
2012801 |
30299 |
9、退职人员福利费 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
30299 |
10、离休干部参观休养经费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二、按规定比例计提项目 |
5.90 |
5.90 |
|
|
|
|
2012801 |
30228 |
其中：1、工会经费 |
2.22 |
2.22 |
|
|
|
|
2012801 |
30299 |
2、党组织活动经费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
三、特殊因素项目 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
|
2012801 |
30299 |
其中：1、业务用房运行费 |
|
|
|
|
|
|
2012801 |
30299 |
2、办公用房运行补助 |
|
|
|
|
|
|
2012801 |
30213 |
3、网络运行维护费 |
|
|
|
|
|
|
2012801 |
30202 |
4、大宗印刷费 |
|
|
|
|
|
|
2012801 |
30207 |
5、专项邮电费 |
|
|
|
|
|
|
2012801 |
31003 |
6、专项购置费 |
|
|
|
|
|
|
2012801 |
30231 |
7、执法执勤及特种业务车辆运行费 |
|
|
|
|
|
|
2012801 |
30299 |
8、临时办公室经费 |
|
|
|
|
|
|
2012801 |
30299 |
9、中央空调及电梯运行费 |
|
|
|
|
|
|
2012801 |
30299 |
10、不可预见费 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
项目支出预算
|
759002九三学社河北省委员会 |
单位：万元 |
||||||||
|
项目名称 |
功能分类科目编码 |
项目类型 |
资 金 来 源 |
||||||
|
大类 |
小类 |
合 计 |
一般公共 预算拨款 |
基金预算 拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户 核拨 |
其他来源 收入 |
||
|
合 计 |
|
|
|
41.21 |
41.21 |
|
|
|
|
|
参政议政调研经费 |
2012804 |
专项业务 |
专项公用 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
|
不驻会主委/副主委活动经费 |
2012802 |
专项业务 |
专项公用 |
4.50 |
4.50 |
|
|
|
|
|
业务活动费 |
2012802 |
专项业务 |
专项公用 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
基层社员活动经费 |
2012802 |
专项业务 |
专项公用 |
3.71 |
3.71 |
|
|
|
|
“三公”及会议培训经费预算
|
759002九三学社河北省委员会 |
单位：万元 |
||||
|
支出内容 |
资 金 来 源 |
||||
|
合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户核拨 |
其他来源收入 |
|
|
合计 |
57.09 |
57.09 |
|
|
|
|
一、因公出国（境）费 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
二、公务用车购置及运维费 |
6.12 |
6.12 |
|
|
|
|
其中：公务用车购置费 |
|
|
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
6.12 |
6.12 |
|
|
|
|
三、公务接待费 |
2.43 |
2.43 |
|
|
|
|
“三公”经费小计 |
10.55 |
10.55 |
|
|
|
|
四、会议费 |
40.73 |
40.73 |
|
|
|
|
五、培训费 |
5.81 |
5.81 |
|
|
|
主办：九三学社河北省委员会 主管：九三学社河北省委员会 联系电话：0311-87894456 CopyRight 2017-2018 九三学社河北省委员会 All Right Reserved 冀ICP备13017230号 |
