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九三学社河北省委2014决算公开明细表
| 收入支出决算总表 | |||||||||||
| 财决01表 | |||||||||||
| 编制单位：九三学社河北省委员会 | 2014年度 | 金额单位：元 | |||||||||
| 收入 | 支出 | ||||||||||
| 项目 | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 栏次 | 3 | 4 | 栏次 | 5 | 6 | |||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 2,556,000.00 | 3,440,349.30 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 1,713,128.70 | 2,597,478.00 | 一、基本支出 | 60 | 2,556,000.00 | 3,440,349.30 |
| 其中：政府性基金 | 2 | 二、外交支出 | 38 | 人员经费 | 61 | 1,284,000.00 | 1,955,499.30 | ||||
| 二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | 日常公用经费 | 62 | 1,272,000.00 | 1,484,850.00 | ||||
| 三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | 二、项目支出 | 63 | ||||||
| 四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 基本建设类项目 | 64 | ||||||
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | 行政事业类项目 | 65 | ||||||
| 六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 三、上缴上级支出 | 66 | ||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 759,571.30 | 759,571.30 | 四、经营支出 | 67 | |||||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | |||||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 46 | 69 | ||||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 支出经济分类 | 70 | — | — | |||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 48 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | — | 3,440,349.30 | |||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 工资福利支出 | 72 | — | 1,123,956.00 | |||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 商品和服务支出 | 73 | — | 1,444,850.00 | |||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 对个人和家庭的补助 | 74 | — | 831,543.30 | |||||
| 16 | 十六、金融支出 | 52 | 对企事业单位的补贴 | 75 | — | ||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 赠与 | 76 | — | ||||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 债务利息支出 | 77 | — | ||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 83,300.00 | 83,300.00 | 基本建设支出 | 78 | — | ||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 其他资本性支出 | 79 | — | 40,000.00 | |||||
| 21 | 二十一、国债还本付息支出 | 57 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | — | ||||||
| 22 | 二十二、其他支出 | 58 | 其他支出 | 81 | — | ||||||
| 23 | 59 | 82 | |||||||||
| 本年收入合计 | 24 | 2,556,000.00 | 3,440,349.30 | 本年支出合计 | 83 | 2,556,000.00 | 3,440,349.30 | ||||
| 总计 | 36 | 2,556,000.00 | 3,440,349.30 | 总计 | 95 | 2,556,000.00 | 3,440,349.30 | ||||
| 功能分类支出明细表 | |||||
| 财决02表 | |||||
| 编制单位：九三学社河北省委员会 | 金额单位：元 | ||||
| 项目 | 本年收入 | 本年支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 6 | 7 |
| 合计 | 3,440,349.30 | 3,440,349.30 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,597,478.00 | 2,597,478.00 | ||
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 2,597,478.00 | 2,597,478.00 | ||
| 2012801 | 行政运行 | 1,537,578.00 | 1,537,578.00 | ||
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 259,900.00 | 259,900.00 | ||
| 2012804 | 参政议政 | 700,000.00 | 700,000.00 | ||
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 759,571.30 | 759,571.30 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 759,571.30 | 759,571.30 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 759,571.30 | 759,571.30 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 83,300.00 | 83,300.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 83,300.00 | 83,300.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 83,300.00 | 83,300.00 | ||
| “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 | |||||||||||||||||||
| 财决附06表 | |||||||||||||||||||
| 编制单位：九三学社河北省委员会 | 2014年度 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||
| 项目 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中：当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中：当年公共预算财政拨款支出 | 合计 | 其中：当年公共预算财政拨款支出 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 其中：当年公共预算财政拨款支出 | |||||||||
| 小计 | 其中：当年公共预算财政拨款支出 | ||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| 合计 | 181,030.70 | 181,030.70 | 20,000.00 | 20,000.00 | 138,076.70 | 138,076.70 | 138,076.70 | 138,076.70 | 22,954.00 | 22,954.00 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 181,030.70 | 181,030.70 | 20,000.00 | 20,000.00 | 138,076.70 | 138,076.70 | 138,076.70 | 138,076.70 | 22,954.00 | 22,954.00 | ||||||||
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 181,030.70 | 181,030.70 | 20,000.00 | 20,000.00 | 138,076.70 | 138,076.70 | 138,076.70 | 138,076.70 | 22,954.00 | 22,954.00 | ||||||||
| 2012801 | 行政运行 | 107,126.90 | 107,126.90 | 20,000.00 | 20,000.00 | 80,131.90 | 80,131.90 | 80,131.90 | 80,131.90 | 6,995.00 | 6,995.00 | ||||||||
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 34,062.00 | 34,062.00 | 24,142.00 | 24,142.00 | 24,142.00 | 24,142.00 | 9,920.00 | 9,920.00 | ||||||||||
| 2012804 | 参政议政 | 39,841.80 | 39,841.80 | 33,802.80 | 33,802.80 | 33,802.80 | 33,802.80 | 6,039.00 | 6,039.00 | ||||||||||
| 补充资料： | |||||||||||||||||||
| 1.因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组个，参加其他单位组织的出国（境）团组 1 个；全年因公出国（境）累计1人次。 | |||||||||||||||||||
| 2.公务用车购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。 | |||||||||||||||||||
| 3.公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 24 批次，196 人次，共 22954 元。 | |||||||||||||||||||
| 经济分类支出明细表 | |||||
| 合计 | 1 | 3,440,349.30 | |||
| 工资福利支出 | 小计 | 2 | 1,123,956.00 | ||
| 基本工资 | 3 | 291,362.00 | |||
| 津贴补贴 | 4 | 718,316.00 | |||
| 奖金 | 5 | 104,198.00 | |||
| 社会保障缴费 | 6 | 10,080.00 | |||
| 商品和服务支出 | 小计 | 11 | 1,444,850.00 | ||
| 办公费 | 12 | 23,191.68 | |||
| 印刷费 | 13 | 163,774.04 | |||
| 手续费 | 15 | 103.00 | |||
| 邮电费 | 18 | 64,553.01 | |||
| 物业管理费 | 20 | 3,486.03 | |||
| 差旅费 | 21 | 171,823.70 | |||
| 因公出国（境）费用 | 22 | 20,000.00 | |||
| 维修（护）费 | 23 | 18,714.00 | |||
| 租赁费 | 24 | 112,180.00 | |||
| 会议费 | 25 | 368,736.90 | |||
| 培训费 | 26 | 59,811.00 | |||
| 公务接待费 | 27 | 22,954.00 | |||
| 劳务费 | 31 | 193,150.00 | |||
| 工会经费 | 33 | 16,337.00 | |||
| 福利费 | 34 | 15,647.00 | |||
| 公务用车运行维护费 | 35 | 138,076.70 | |||
| 其他商品和服务支出 | 38 | 52,311.94 | |||
| 对个人和家庭的补助 | 小计 | 39 | 831,543.30 | ||
| 离休费 | 40 | 106,287.00 | |||
| 退休费 | 41 | 636,184.30 | |||
| 奖励金 | 48 | 2,400.00 | |||
| 住房公积金 | 50 | 83,300.00 | |||
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 53 | 3,372.00 | |||
| 其他资本性支出 | 小计 | 65 | 40,000.00 | ||
| 办公设备购置 | 67 | 40,000.00 | |||
九三学社河北省委员会2014年度决算情况说明
- 部门的基本情况
1、部门职责
根据冀机编办[2004]92号、冀机编[1996]15号文，我单位属于行政单位，编制数17人，截止2014年12月底实有26人，其中：在职16人，退休9人，离休1人。内设办公室、组织部、宣传部（参政议政工作部）、科技部。主要职责：（1）办公室：负责社省委对内、外的联系与综合协调工作，保证机关业务和行政工作的正常运转，承担部分综合性文字工作，负责印章保管、文书处理；负责会务、信访、文件档案、财务、固定资产管理，车辆管理、接待、保卫及机关后勤服务等工作；协助秘书长完成机关工作人员的调配、考察、任免、考核等工作并负责机关工作人员的的劳动工资管理工作。（2）组织部：负责全省成员社籍管理，按照上级组织的规定制订组织发展计划；负责社省委的组织建设工作，协助省内社的各市级及省直属组织完成领导班子组建、调整及换届工作；处理有关组织建设工作及维护社员合法权益方面的来信来访；负责向社省委的例会提交有关组织工作的资料；（3）宣传部（参政议政工作部）：负责社省委对内对外宣传及海外联络工作，社的思想建设工作；负责收集信息，及时了解全省成员的思想状况和动向以及热点问题的反映，并提出建议；负责社省委综合性文件的起草、修改工作；负责全省社务工作、参政议政、自身建设、科技服务、理论学习等工作的宣传报道，宣传交流工作成绩和经验。主办社省委机关刊物，拟订宣传工作计划，联系省内新闻单位对重大社务活动及成员中的优秀人物的宣传报道。为社省委参政议政服务，协助领导开展调查研究，了解社情民意；针对党和政府的中心工作选课题并组织力量完成调研；负责各专门委员会的日常工作；负责政协大会上的发言和提案起草、征集工作。（4）科技部：负责全省成员科技成果转化为现实生产力的促进工作，发挥社的科技优势，结合社的参政议政搞好科技咨询服务；负责组织成员开展为老少边贫地区脱贫致富服务工作；为成员及社外有关人士参加的科技开展做好联络、组织协调工作；参与社省委的专题调研，负责与社中央科技服务中心联系并参加其部分工作。
2、机构情况及增减变动原因：
本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个；2014 年度，本部门决算汇编户数共 1 个，比上年增减 0 个。
3、人员情况及增减变动原因
上年在职人员15人、离休1人、退休9人，计25人，本年在职人员16人、离退1人、退休9人，计26人，新增招录在职公务员1人。
二、收入支出预算执行情况分析
1、收、支、余情况分析
2013年结转结余0万元，本年收入为344.03万元，本年支出为344.03万元，本年结余为0万元，收支平衡。
2、“三公经费”支出情况分析
2014年“三公经费”支出情况为：公务用车13.81万元，人均支出0.86万元；公务接待费2.29万元，人均支出0.14万元；因公出国（境）费2万元，人均支出0.125万元，合计18.10万元；2013年会议费支出42.63万元，2014年会议费支出36.87万元，同比下降13.5%；完成了省委、省政府关于压减三公经费及会议费支出的政策指标。
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