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九三学社河北省委员会2015年度收支预算
九三学社河北省委员会2015年度收支预算
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759002九三学社河北省委员会 |
单位：万元 |
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|---|---|---|
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项 目代 码 |
预算收支项目 |
预算金额 |
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预算收入 |
263.50 |
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1 |
一般公共预算拨款 |
263.50 |
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其中：限额补助 |
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非限额补助 |
263.50 |
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行政事业性收费 |
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专项收入 |
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国有资产有偿使用收入 |
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债务收入 |
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中央财政提前通知转移支付 |
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其他 |
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2 |
基金预算拨款 |
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3 |
国有资本经营预算拨款 |
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4 |
财政专户核拨 |
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5 |
其他来源收入 |
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其中：事业收入 |
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事业单位上级补助收入 |
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附属单位上缴收入 |
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经营收入 |
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其他收入 |
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预算支出 |
263.50 |
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1 |
人员经费 |
147.04 |
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2 |
日常公用经费 |
63.25 |
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3 |
项目支出 |
53.21 |
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4 |
其他支出 |
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人员经费预算
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759002九三学社河北省委员会 |
单位：万元 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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功能分类科目编码 |
经济分类科目编码 |
预算支出项目 |
资 金 来 源 |
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合 计 |
一般公共 预算拨款 |
基金预算 拨款 |
财政专户 核拨 |
其他来源 收入 |
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合计 |
147.04 |
147.04 |
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一、工资福利支出 |
74.49 |
74.49 |
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2012801 |
30101 |
1、基本工资 |
28.98 |
28.98 |
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2、津贴补贴 |
43.10 |
43.10 |
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2012801 |
30102 |
（1）地区附加津贴 |
43.10 |
43.10 |
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2012801 |
30102 |
（2）艰苦边远地区津贴 |
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（3）（特殊）岗位津贴（补贴） |
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2012801 |
30102 |
1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |
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2012801 |
30102 |
2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |
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（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |
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2012801 |
30102 |
1）回族补贴 |
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2012801 |
30102 |
2）职工劳模荣誉津贴 |
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2012801 |
30102 |
（5）上述项目之外的津贴补贴 |
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2012801 |
30103 |
3、奖金 |
2.41 |
2.41 |
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4、社会保障缴费 |
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2012801 |
30104 |
（1）基本养老保险费 |
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2100501 |
30104 |
（2）基本医疗保险费 |
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2100501 |
30104 |
（3）大病医疗保险费 |
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2100501 |
30104 |
（4）公务员医疗补助 |
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2100501 |
30104 |
（5）事业单位补充医疗保险费 |
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2012801 |
30104 |
（6）事业单位失业保险费 |
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2012801 |
30104 |
（7）工伤保险费 |
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2012801 |
30104 |
（8）其他社保缴费 |
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2012801 |
30105 |
5、伙食补助费 |
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6、绩效工资 |
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2012801 |
30107 |
（1）基础绩效工资 |
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2012801 |
30107 |
（2）奖励绩效工资 |
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2012801 |
30107 |
（3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |
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|
7、其他工资福利支出 |
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2012801 |
30199 |
（1）长期聘用人员和长期临时工工资 |
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2012801 |
30199 |
（2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 |
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2012801 |
30199 |
（3）病假两个月以上职工的工资 |
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2012801 |
30199 |
（4）其他 |
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二、对个人和家庭的补助 |
72.55 |
72.55 |
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1、离休费 |
7.93 |
7.93 |
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2080501 |
30301 |
（1）离休金 |
2.85 |
2.85 |
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2080501 |
30301 |
（2）离休人员补贴 |
2.75 |
2.75 |
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2080501 |
30301 |
（3）离休人员特殊补贴 |
2.09 |
2.09 |
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2080501 |
30301 |
（4）离休人员上述项目之外的补贴 |
0.24 |
0.24 |
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2080501 |
30301 |
（5）社保机构开支人员单位应负担的离休费 |
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2、退休费 |
43.55 |
43.55 |
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2080501 |
30302 |
（1）退休金 |
21.91 |
21.91 |
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2080501 |
30302 |
（2）退休人员补贴 |
19.58 |
19.58 |
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2080501 |
30302 |
（3）退休人员特殊补贴 |
0.23 |
0.23 |
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2080501 |
30302 |
（4）退休人员上述项目之外的补贴 |
1.83 |
1.83 |
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2080501 |
30302 |
（5）社保机构开支人员单位应负担的退休费 |
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|
3、退职（役）费 |
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2012801 |
30303 |
（1）退职生活费 |
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2012801 |
30303 |
（2）退职人员补贴 |
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2012801 |
30303 |
（3）退职人员特殊补贴 |
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2012801 |
30303 |
（4）退职人员上述项目之外的补贴 |
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2012801 |
30303 |
（5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 |
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2012801 |
30304 |
4、抚恤金 |
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2012801 |
30305 |
5、生活补助 |
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2012801 |
30307 |
6、医疗费 |
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2012801 |
30308 |
7、助学金 |
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|
8、奖励金 |
0.02 |
0.02 |
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2012801 |
30309 |
（1）独生子女父母奖励 |
0.02 |
0.02 |
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2012801 |
30309 |
（2）其他奖励金 |
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2210201 |
30311 |
9、住房公积金 |
8.94 |
8.94 |
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10、待规范津贴补贴人员提租补贴 |
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2210203 |
30313 |
11、购房补贴 |
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|
12、其他对个人和家庭的补助支出 |
12.11 |
12.11 |
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（1）住宅取暖费 |
12.11 |
12.11 |
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2012801 |
30399 |
1）在职住宅取暖费 |
7.01 |
7.01 |
|
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2080501 |
30399 |
2）离休住宅取暖费 |
0.51 |
0.51 |
|
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2080501 |
30399 |
3）退休住宅取暖费 |
4.59 |
4.59 |
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2012801 |
30399 |
4）退职住宅取暖费 |
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2012801 |
30399 |
（2）其他 |
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日常公用经费预算
|
759002九三学社河北省委员会 |
单位：万元 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
功能分类科目编码 |
经济分类科目编码 |
预算支出项目 |
资 金 来 源 |
||||
|
合 计 |
一般公共 预算拨款 |
基金预算 拨款 |
财政专户 核拨 |
其他来源 收入 |
|||
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|
日常公用经费合计 |
63.25 |
63.25 |
|
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1、基础定额项目 |
56.99 |
56.99 |
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2080501 |
30299 |
其中：（1）离休干部公用经费 |
0.10 |
0.10 |
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|
2080501 |
30299 |
（2）离休干部特需费 |
0.05 |
0.05 |
|
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2080501 |
30299 |
（3）离休干部住宅公用电话费 |
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2080501 |
30299 |
（4）离休人员福利费 |
0.07 |
0.07 |
|
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|
2080501 |
30299 |
（5）退休干部公用经费 |
0.53 |
0.53 |
|
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2080501 |
30299 |
（6）退休干部特需费 |
0.36 |
0.36 |
|
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|
2080501 |
30299 |
（7）退休干部住宅公用电话费 |
0.10 |
0.10 |
|
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2080501 |
30299 |
（8）退休人员福利费 |
0.57 |
0.57 |
|
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2012801 |
30299 |
（9）退职人员福利费 |
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|
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2080501 |
30299 |
（10）离休干部参观休养经费 |
0.44 |
0.44 |
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|
2、按规定比例计提项目 |
3.76 |
3.76 |
|
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2012801 |
30228 |
其中：（1）工会经费 |
1.49 |
1.49 |
|
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2012801 |
30299 |
（2）党组织活动经费 |
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|
3、特殊因素项目 |
2.50 |
2.50 |
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2012801 |
30299 |
其中：（1）业务用房运行费 |
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2012801 |
30299 |
（2）办公用房运行补助 |
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2012801 |
30213 |
（3）网络运行维护费 |
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2012801 |
30202 |
（4）大宗印刷费 |
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2012801 |
30207 |
（5）专项邮电费 |
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2012801 |
31003 |
（6）专项购置费 |
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2012801 |
30231 |
（7）执法执勤及特种业务车辆运行费 |
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2012801 |
30299 |
（8）临时办公室经费 |
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2012801 |
30299 |
（9）中央空调及电梯运行费 |
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2012801 |
30299 |
（10）不可预见费 |
2.50 |
2.50 |
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项目支出预算
|
759002九三学社河北省委员会 |
单位：万元 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
项目名称 |
功能分类科目编码 |
项目类型 |
资 金 来 源 |
||||||
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大类 |
小类 |
合 计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算 拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户 核拨 |
其他来源 收入 |
||
|
合 计 |
|
|
|
53.21 |
53.21 |
|
|
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|
|
参政议政调研经费 |
2012804 |
专项业务 |
专项公用 |
30.00 |
30.00 |
|
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|
不驻会主委/副主委活动经费 |
2012802 |
专项业务 |
专项公用 |
4.50 |
4.50 |
|
|
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|
业务活动费 |
2012802 |
专项业务 |
专项公用 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
基层社员活动经费 |
2012802 |
专项业务 |
专项公用 |
3.71 |
3.71 |
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“三公”及会议培训经费预算
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759002九三学社河北省委员会 |
单位：万元 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
支出内容 |
资 金 来 源 |
||||
|
合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户核拨 |
其他来源收入 |
|
|
合计 |
68.16 |
68.16 |
|
|
|
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一、因公出国（境）费 |
2.00 |
2.00 |
|
|
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|
二、公务用车购置及运维费 |
17.19 |
17.19 |
|
|
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|
其中：公务用车购置费 |
|
|
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
17.19 |
17.19 |
|
|
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|
三、公务接待费 |
2.43 |
2.43 |
|
|
|
|
“三公”经费小计 |
21.62 |
21.62 |
|
|
|
|
四、会议费 |
40.73 |
40.73 |
|
|
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|
五、培训费 |
5.81 |
5.81 |
|
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九三学社河北省委员会2015年度预算情况说明
- 部门的基本情况
1、部门职责
根据冀机编办[2004]92号、冀机编[1996]15号文，我单位属于行政单位，编制数17人。内设办公室、组织部、宣传部（参政议政工作部）、科技部。主要职责：
（1）办公室：负责社省委对内、外的联系与综合协调工作，保证机关业务和行政工作的正常运转，承担部分综合性文字工作，负责印章保管、文书处理；负责会务、信访、文件档案、财务、固定资产管理，车辆管理、接待、保卫及机关后勤服务等工作；协助秘书长完成机关工作人员的调配、考察、任免、考核等工作并负责机关工作人员的的劳动工资管理工作。
（2）组织部：负责全省成员社籍管理，按照上级组织的规定制订组织发展计划；负责社省委的组织建设工作，协助省内社的各市级及省直属组织完成领导班子组建、调整及换届工作；处理有关组织建设工作及维护社员合法权益方面的来信来访；负责向社省委的例会提交有关组织工作的资料；
（3）宣传部（参政议政工作部）：负责社省委对内对外宣传及海外联络工作，社的思想建设工作；负责收集信息，及时了解全省成员的思想状况和动向以及热点问题的反映，并提出建议；负责社省委综合性文件的起草、修改工作；负责全省社务工作、参政议政、自身建设、科技服务、理论学习等工作的宣传报道，宣传交流工作成绩和经验。主办社省委机关刊物，拟订宣传工作计划，联系省内新闻单位对重大社务活动及成员中的优秀人物的宣传报道。为社省委参政议政服务，协助领导开展调查研究，了解社情民意；针对党和政府的中心工作选课题并组织力量完成调研；负责各专门委员会的日常工作；负责政协大会上的发言和提案起草、征集工作。
（4）科技部：负责全省成员科技成果转化为现实生产力的促进工作，发挥社的科技优势，结合社的参政议政搞好科技咨询服务；负责组织成员开展为老少边贫地区脱贫致富服务工作；为成员及社外有关人士参加的科技开展做好联络、组织协调工作；参与社省委的专题调研，负责与社中央科技服务中心联系并参加其部分工作。
2、部门预算单位构成
本部门预算编制范围的核算单位共 1个。
二、部门收支预算情况
1、总收支预算情况
我部门2015年预算收入263.50万元，2014年预算收入为255.60万元，较2014年增加7.9万元。2015年预算支出263.50万元，2014年预算支出为255.60万元，较2014年增加7.9万元。
2015年预算收入为263.50万元，其中非限额补助为263.50万元。预算支出为263.50万元，其中基本支出为210.29万元，其中人员经费为147.04万元（包括工资福利支出74.49万元，对个人和家庭的补助72.55万元，），日常公用经费为63.25万元；专项公用经费为53.21万元（参政议政为34.50万元，组织建设为18.71万元）。
我部门收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，无政府性基金预算拨款表格。
2、“三公经费”预算情况
2015年部门“三公”及会议培训经费预算总额为68.16万元，2014年“三公”及会议培训经费预算总额为68.71万元。其中因公出国（境）费公务用车运行维护费、公务接待费、会议费2015年预算较2014年预算保持不变；培训费2015年预算数为5.81万元，2014年预算数为6.36万元，同期减少0.55万元；
2、专项公用预算情况
2015年我部门的项目经费预算安排总数为53.21万元，2014年专项公用经费预算安排总数为70.99万元，压减17.78万元，主要原因是按照财政厅的相关要求，日常公用经费2015年较2014年增加，所以要压减专项公用经费。
主办：九三学社河北省委员会 主管：九三学社河北省委员会 联系电话：0311-87894456 CopyRight 2017-2018 九三学社河北省委员会 All Right Reserved 冀ICP备13017230号 |
